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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1334 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - FILTRO DIESEL COM SENSOR - GENUINO - 1 UN 48.000,00 684,73
0.23 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - UNIDADE INGETORA - GENUINA - 4 UN - VALOR UN R$ 2.818,28, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MICROONIBUS PLACAS IZX-3F75, CFE. PP Nº11/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº540/2024. 48.000,00 11.273,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - FILTRO DIESEL COM SENSOR - GENUINO - 1 UN PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - UNIDADE INGETORA - GENUINA - 4 UN - VALOR UN R$ 2.818,28, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MICROONIBUS PLACAS IZX-3F75, CFE. PP Nº11/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº540/2024. 11.957,87
30/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/1736; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 11.957,85
30/04/2024 DESPESA A MENOR -0,02
16/05/2024 Pagamento via Retorno Bancário 11.957,85
TOTAL 11.957,85 11.957,85 11.957,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.