| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
| Número do empenho: | 1339 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA, MÊS FEVEREIRO/2024, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 2.400,16 | 2.400,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA, MÊS FEVEREIRO/2024, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 2.400,16 | ||
| 23/02/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.400,16 | ||
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho 1339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.400,16 | ||
| TOTAL | 2.400,16 | 2.400,16 | 2.400,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
