| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
| Número do empenho: | 137 | Data de lançamento: | 12/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FACS PORT 1981 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KETTLEBELL EMBORRACHADO DE 6 KG, PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 27/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 98/2024. | 111,48 | 111,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | KETTLEBELL EMBORRACHADO DE 6 KG, PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 27/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 98/2024. | 111,48 | ||
| 30/01/2024 | Conforme DANFE Nº 1/7535; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 111,48 | ||
| 15/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 137/2024 PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 76469 | 111,48 | ||
| TOTAL | 111,48 | 111,48 | 111,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
