Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
137 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FACS PORT 1981 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
41 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KETTLEBELL EMBORRACHADO DE 6 KG, PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 27/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 98/2024. |
111,48 |
111,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
KETTLEBELL EMBORRACHADO DE 6 KG, PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 27/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 98/2024. |
111,48 |
|
|
| 30/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7535; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
111,48 |
|
| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 137/2024
PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 76469 |
|
|
111,48 |
| TOTAL |
111,48 |
111,48 |
111,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
