Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
8.156,87 |
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| 23/02/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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8.156,87 |
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| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
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15,15 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
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105,46 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
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326,69 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
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373,05 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
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709,78 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
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908,85 |
| 23/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
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2.503,84 |
| 28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1372/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.214,05 |
| TOTAL |
8.156,87 |
8.156,87 |
8.156,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
