| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
| Número do empenho: | 14 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MÊS 13/2023. | 0,00 | 1.033,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REF. MÊS 13/2023. | 1.033,64 | ||
| 02/01/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.033,64 | ||
| 09/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2024 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 48690 | 1.033,64 | ||
| TOTAL | 1.033,64 | 1.033,64 | 1.033,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
