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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RG2 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 141 Data de lançamento: 12/01/2024
Tipo de empenho: MOBILIARIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
23.00 ARMÁRIO DE AÇO TODO EM CHAPA DE AÇO Nº 24, DUAS PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO QUATRO PRATELEIRAS, PARA A SMECDT E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO Nº 31/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 102/2024. 895,00 20.585,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2024 ARMÁRIO DE AÇO TODO EM CHAPA DE AÇO Nº 24, DUAS PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO QUATRO PRATELEIRAS, PARA A SMECDT E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO Nº 31/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 102/2024. 20.585,00
25/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/290; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 20.585,00
11/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 20.585,00
TOTAL 20.585,00 20.585,00 20.585,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.