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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1417	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS FEVEREIRO DE 2024.	0,00	2.181,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS FEVEREIRO DE 2024.	2.181,96
23/02/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		2.181,96
23/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE CURSOS E TREINAMENTOS			6,40
23/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE CURSOS E TREINAMENTOS			175,19
23/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SETOR DE CURSOS E TREINAMENTOS			175,19
28/02/2024	Pagamento de Empenho 1417/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.825,18
TOTAL		2.181,96	2.181,96	2.181,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	23/02/2024	6,40		Lançada
INSS	23/02/2024	175,19		Lançada
INSS	23/02/2024	175,19		Lançada
TOTAL		356,78