| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RG2 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 142 | Data de lançamento: | 12/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESF III - FARINHAS PORT 544 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ARMÁRIO ALTO DE AÇO NA COR BRANCA COM MEDIDAS MINIMAS DE 1,50 ALTURA 75 LARGURA E 32 CM PROFUNDIDADE COM DUAS PORTAS E FECHADURA ENTREGUE MONTADO | 689,00 | 2.067,00 |
| 3.00 | ESTANTE DE AÇO COM MÍNIMO DE 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ INSUSTRIAL, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 1,83 DE ALTURA, 0,30 DE PROFUNDIDADE, 0,92 DE LARGURA, PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 31/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 103/2024. | 269,00 | 807,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | ARMÁRIO ALTO DE AÇO NA COR BRANCA COM MEDIDAS MINIMAS DE 1,50 ALTURA 75 LARGURA E 32 CM PROFUNDIDADE COM DUAS PORTAS E FECHADURA ENTREGUE MONTADO ESTANTE DE AÇO COM MÍNIMO DE 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ INSUSTRIAL, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 1,83 DE ALTURA, 0,30 DE PROFUNDIDADE, 0,92 DE LARGURA, PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 31/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 103/2024. | 2.874,00 | ||
| 25/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/289; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.874,00 | ||
| 11/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 142/2024 - REF. ABRIL/2024 RG2 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - 775232 | 116,96 | ||
| 11/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 142/2024 - REF. ABRIL/2024 RG2 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - 775232 | 2.757,04 | ||
| TOTAL | 2.874,00 | 2.874,00 | 2.874,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
