Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
144 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS M. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESF III - FARINHAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
41 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA, PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 36/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 105/2024. |
263,99 |
791,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA, PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 36/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 105/2024. |
791,97 |
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| 05/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/473; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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791,97 |
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| 22/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 144/2024
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 775234 |
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791,97 |
| TOTAL |
791,97 |
791,97 |
791,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
