| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 154 | Data de lançamento: | 12/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA CUIDAR + PORT 649/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Computador portátil (notebook). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. DESCRIÇÃO EM ANEXO, PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 2/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 116/2024. | 3.395,50 | 16.977,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | Computador portátil (notebook). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. DESCRIÇÃO EM ANEXO, PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 2/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 116/2024. | 16.977,50 | ||
| 20/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/441; LIQUIDADO NOS TERMOS DOP ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 16.977,50 | ||
| 06/06/2024 | Pagamento de Empenho 154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.977,50 | ||
| TOTAL | 16.977,50 | 16.977,50 | 16.977,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
