Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1569 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
RPPS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2013 FEVEREIRO DE 2024. |
0,00 |
10.051,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2013 FEVEREIRO DE 2024. |
10.051,28 |
|
|
| 23/02/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
10.051,28 |
|
| 28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1569/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.051,28 |
| TOTAL |
10.051,28 |
10.051,28 |
10.051,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
