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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E F

Dados do Empenho
Número do empenho: 162 Data de lançamento: 12/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAIXA PLASTICA PARA FERRAMENTAS SANFONADA 3 GAVETAS 94,94 94,94
2.00 ALICATE UNIVERSAL 20,70 41,40
2.00 ALICATE CORTA TUBOS 42 MM 44,34 88,68
1.00 ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL COM DISPLAY 55,15 55,15
2.00 MARTELO COM UNHA DE NO MÍNIMO 25MM- COM CABO DE FIBRA EMBORRACHADO. 31,99 63,98
1.00 CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL 12` 51,98 51,98
1.00 CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL 8` 28,97 28,97
4.00 "ARCO DE SERRA, CABO PLÁSTICO ERGONÔNICO, PARA SERRA DE 12"", PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 12/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 126/2024. 21,99 87,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2024 CAIXA PLASTICA PARA FERRAMENTAS SANFONADA 3 GAVETAS ALICATE UNIVERSAL ALICATE CORTA TUBOS 42 MM ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL COM DISPLAY MARTELO COM UNHA DE NO MÍNIMO 25MM- COM CABO DE FIBRA EMBORRACHADO. CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL 12` CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL 8` "ARCO DE SERRA, CABO PLÁSTICO ERGONÔNICO, PARA SERRA DE 12"", PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 12/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 126/2024. 513,06
06/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/648; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 513,06
08/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 513,06
TOTAL 513,06 513,06 513,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.