| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATI |
| Número do empenho: | 167 | Data de lançamento: | 12/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DATA SHOW 2200 LUNENS, RESOLUÇÃO 500 LINHAS ENTRADA HDMI, PARA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CFE. CONTRATO Nº 16/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 131/2024. | 908,69 | 908,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | DATA SHOW 2200 LUNENS, RESOLUÇÃO 500 LINHAS ENTRADA HDMI, PARA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CFE. CONTRATO Nº 16/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 131/2024. | 908,69 | ||
| 14/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1921; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 908,69 | ||
| 26/03/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 908,69 | ||
| TOTAL | 908,69 | 908,69 | 908,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
