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Exercício: 2024
Nome do Credor: PREMIUM INDUSTRIA E COMPERCIO DE MÓVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	MOBILIARIO EM GERAL
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FARMÁCIA CUIDAR + PORT 649/2023
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	46 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	PRATELEIRA MEDINDO 0,90 X 0,50 X 2,0 EM MDF BRANCO COM RODINHAS NA BASE CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO	430,00	10.750,00
9.00	PRATELEIRA MEDINDO 0,90 X 0,30 X 2,00 EM MDF BRANCO COM RODINHAS NA BASE CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO	500,00	4.500,00
3.00	BALCÃO MEDINDO 1,10 X 0,70 EM MDF CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, CFE. CONTRATO Nº 188/2023, PE Nº 46/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2/2024.	250,00	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	PRATELEIRA MEDINDO 0,90 X 0,50 X 2,0 EM MDF BRANCO COM RODINHAS NA BASE CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO PRATELEIRA MEDINDO 0,90 X 0,30 X 2,00 EM MDF BRANCO COM RODINHAS NA BASE CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO BALCÃO MEDINDO 1,10 X 0,70 EM MDF CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, CFE. CONTRATO Nº 188/2023, PE Nº 46/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2/2024.	16.000,00
09/04/2024	Conforme DANFE Nº 1/132; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		16.000,00
24/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2024 PREMIUM INDUSTRIA E COMPERCIO DE MÓVEIS LTDA - 775213			16.000,00
TOTAL		16.000,00	16.000,00	16.000,00
SALDO A PAGAR				0,00