Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1714 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS DE FÉRIAS/ORDENS FEVEREIRO DE 2024. |
0,00 |
569,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PATRONAIS DE FÉRIAS/ORDENS FEVEREIRO DE 2024. |
569,92 |
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| 23/02/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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569,92 |
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| 28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1714/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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569,92 |
| TOTAL |
569,92 |
569,92 |
569,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
