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Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1757	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - CONSERTO SENSOR PORTA	105,00	210,00
1.00	SERVIÇO DE SCANNER PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE, PARA CONSERTO DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº04/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº60/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº547/2024.	145,00	145,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - CONSERTO SENSOR PORTA SERVIÇO DE SCANNER PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE, PARA CONSERTO DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº04/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº60/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº547/2024.	355,00
29/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/309; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		355,00
14/03/2024	Pagamento via Retorno Bancário			355,00
TOTAL		355,00	355,00	355,00
SALDO A PAGAR				0,00