| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 1757 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - CONSERTO SENSOR PORTA | 105,00 | 210,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SCANNER PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE, PARA CONSERTO DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº04/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº60/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº547/2024. | 145,00 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - CONSERTO SENSOR PORTA SERVIÇO DE SCANNER PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE, PARA CONSERTO DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JAK-4I19, CFE. PP Nº04/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº60/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº547/2024. | 355,00 | ||
| 29/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/309; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 355,00 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
