| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 177 | Data de lançamento: | 12/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA CUIDAR + PORT 649/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | LIXEIRA INOX 50 LITROS COM PEDAL, PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 11/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 123/2024. | 226,70 | 3.400,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | LIXEIRA INOX 50 LITROS COM PEDAL, PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 11/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 123/2024. | 3.400,50 | ||
| 09/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/8642; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.400,50 | ||
| 22/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2024 EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 75182 | 3.400,50 | ||
| TOTAL | 3.400,50 | 3.400,50 | 3.400,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
