Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CIVIL MAQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1784 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350 X 25.4/20MM (PARA MÁQUINA CORTADORA DE PISO), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº554/2024. |
720,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350 X 25.4/20MM (PARA MÁQUINA CORTADORA DE PISO), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº554/2024. |
720,00 |
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| 18/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/3572; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64 |
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600,00 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1784/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| TOTAL |
720,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
120,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
