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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 179 Data de lançamento: 15/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.91 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - FIXAÇÃO DA ALAVANCA DE SETA E CONSERTO DO CHICOTE DA LUZ SUPERIOR DIANTEIRA ESQUERDA, REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA IWO-6110, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 132/2024. 110,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2024 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - FIXAÇÃO DA ALAVANCA DE SETA E CONSERTO DO CHICOTE DA LUZ SUPERIOR DIANTEIRA ESQUERDA, REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA IWO-6110, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 132/2024. 210,00
15/01/2024 EM RAZÃO DE DESPESA CADASTRADA COMO MATERIAL, SENDO O CORRETO SERVIÇO. -210,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.