Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1800 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROTEADOR WIFI AC 1.200 GIGAS - WIFI AC 1.200 GIGAS |
380,00 |
380,00 |
| 20.00 |
CABO CAT 5 INTERNO, CAPA DUPLA, ALTA DURABILIDADE. - CAT 5 INTERNO, CAPA DUPLA, ALTA DURABILIDADE, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº560/2024. |
5,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
ROTEADOR WIFI AC 1.200 GIGAS - WIFI AC 1.200 GIGAS CABO CAT 5 INTERNO, CAPA DUPLA, ALTA DURABILIDADE. - CAT 5 INTERNO, CAPA DUPLA, ALTA DURABILIDADE, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº560/2024. |
480,00 |
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| 06/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2370; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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480,00 |
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| 21/03/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
