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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: J K ALMEIDA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1809 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 32 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 LIMÃO TAITI 16,20 81,00
2.00 ALHO, PACOTE COM 200 GRAMAS 7,99 15,98
12.00 LINGUIÇA DE FRANGO 24,20 290,40
18.00 PRESUNTO FATIADO SEM CAPA DE GORDURA, EMBALAGEM 200 GRAMAS 8,89 160,02
10.00 SELETA DE LEGUMES EMBALAGEM DE 200 GRAMASAPROXIMADAMENTE 4,49 44,90
13.00 REQUEIJÃO CREMOSO, COPO COM 200G, PARA ATENDER DEMANDA DOS GRUPOS DE PAIF E SCFV DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. PE Nº32/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº91/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº569/2024. 9,39 122,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 LIMÃO TAITI ALHO, PACOTE COM 200 GRAMAS LINGUIÇA DE FRANGO PRESUNTO FATIADO SEM CAPA DE GORDURA, EMBALAGEM 200 GRAMAS SELETA DE LEGUMES EMBALAGEM DE 200 GRAMASAPROXIMADAMENTE REQUEIJÃO CREMOSO, COPO COM 200G, PARA ATENDER DEMANDA DOS GRUPOS DE PAIF E SCFV DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. PE Nº32/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº91/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº569/2024. 714,37
07/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/3888; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 342,97
21/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 342,97
27/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/3910; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 371,40
11/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 371,40
TOTAL 714,37 714,37 714,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.