| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 1811 | Data de lançamento: | 27/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, PARA ATENDER DEMANDA DOS GRUPOS DE PAIF E SCFV DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. PE Nº09/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº571/2024. | 3,54 | 106,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, PARA ATENDER DEMANDA DOS GRUPOS DE PAIF E SCFV DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. PE Nº09/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº571/2024. | 106,20 | ||
| 07/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6138; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 106,20 | ||
| 21/03/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 106,20 | ||
| TOTAL | 106,20 | 106,20 | 106,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
