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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1811 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, PARA ATENDER DEMANDA DOS GRUPOS DE PAIF E SCFV DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. PE Nº09/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº571/2024. 3,54 106,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, PARA ATENDER DEMANDA DOS GRUPOS DE PAIF E SCFV DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. PE Nº09/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº571/2024. 106,20
07/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/6138; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 106,20
21/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 106,20
TOTAL 106,20 106,20 106,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.