Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1833 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OXIGENIO 1 m³ |
152,80 |
152,80 |
| 4.00 |
OXIGÊNIO 3 m³, PARA USO NOS VEICULOS QUE TRASNPORTAM PACIENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº578/2024. |
171,80 |
687,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
OXIGENIO 1 m³ OXIGÊNIO 3 m³, PARA USO NOS VEICULOS QUE TRASNPORTAM PACIENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº578/2024. |
840,00 |
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| 05/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/5768; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
840,00 |
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| 14/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1833/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
