| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALPESTRE OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS |
| Número do empenho: | 1841 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA EMISSAO DE CERTIDAO ATUALIZADA Nº626, GINASIO DE ESPORTES DA VILA SERTAOZINHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº585/2024. | 206,90 | 206,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA EMISSAO DE CERTIDAO ATUALIZADA Nº626, GINASIO DE ESPORTES DA VILA SERTAOZINHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº585/2024. | 206,90 | ||
| 28/02/2024 | Conforme Recibo Nº 018720; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 206,90 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1841/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 206,90 | ||
| TOTAL | 206,90 | 206,90 | 206,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
