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Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1844	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARACAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - SERVIÇO ENCONTRAR O DEFEITO DO AR, TROCA DO MAGNÉTICO DO COMPRESSOR DE AR, PARA REVISAO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS IZC-2E67, CFE. PP Nº04/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº60/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº588/2024.	105,00	315,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARACAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - SERVIÇO ENCONTRAR O DEFEITO DO AR, TROCA DO MAGNÉTICO DO COMPRESSOR DE AR, PARA REVISAO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS IZC-2E67, CFE. PP Nº04/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº60/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº588/2024.	315,00
29/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/311; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		315,00
14/03/2024	Pagamento via Retorno Bancário			315,00
TOTAL		315,00	315,00	315,00
SALDO A PAGAR				0,00