Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1845 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
22 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CARGA DE GAS DE COZINHA GLP KG, PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº22/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº65/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº589/2024. |
126,98 |
253,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
CARGA DE GAS DE COZINHA GLP KG, PARA EMEF GAL SOUZA NETTO, CFE. PE Nº22/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº65/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº589/2024. |
253,96 |
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| 04/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6128; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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253,96 |
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| 21/03/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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253,96 |
| TOTAL |
253,96 |
253,96 |
253,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
