| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 1860 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REPELENTE DE INSETO ELETRICO COM PASTILHA + REFIL COM 12 UNIDADES, PARA UBS DA SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº599/2024. | 22,10 | 110,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | REPELENTE DE INSETO ELETRICO COM PASTILHA + REFIL COM 12 UNIDADES, PARA UBS DA SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº599/2024. | 110,50 | ||
| 01/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6127; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 110,50 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 1860/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 110,50 | ||
| TOTAL | 110,50 | 110,50 | 110,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
