Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1860 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
REPELENTE DE INSETO ELETRICO COM PASTILHA + REFIL COM 12 UNIDADES, PARA UBS DA SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº599/2024. |
22,10 |
110,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
REPELENTE DE INSETO ELETRICO COM PASTILHA + REFIL COM 12 UNIDADES, PARA UBS DA SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº599/2024. |
110,50 |
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| 01/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6127; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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110,50 |
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| 14/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1860/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
110,50 |
| TOTAL |
110,50 |
110,50 |
110,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
