| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 19 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25530.00 | CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 19:00. CAPACIDADE MÍNIMA 42(Q | 9,37 | 239.216,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 19:00. CAPACIDADE MÍNIMA 42(QUARENTA E DOIS) LUGARES. QUILOMETRAGEM RODADA DIARIAMENTE 85,10 KM, CFE. CONTRATO Nº 142/2020, PP Nº 13/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 11/2024. | 239.216,10 | ||
| 08/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/303; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 18.749,37 | ||
| 22/02/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 18.749,37 | ||
| 06/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/309; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 17.118,99 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 17.118,99 | ||
| 11/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/327; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 17.428,20 | ||
| 18/04/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 17.428,20 | ||
| 14/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/332; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 19.058,58 | ||
| TOTAL | 239.216,10 | 72.355,14 | 53.296,56 | |
| SALDO A PAGAR | 185.919,54 | |||
