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Exercício: 2024
Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	19	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25530.00	CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 19:00. CAPACIDADE MÍNIMA 42(Q	9,37	239.216,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 19:00. CAPACIDADE MÍNIMA 42(QUARENTA E DOIS) LUGARES. QUILOMETRAGEM RODADA DIARIAMENTE 85,10 KM, CFE. CONTRATO Nº 142/2020, PP Nº 13/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 11/2024.	239.216,10
08/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/303; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		18.749,37
22/02/2024	Pagamento via Retorno Bancário			18.749,37
06/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/309; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		17.118,99
14/03/2024	Pagamento via Retorno Bancário			17.118,99
11/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/327; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		17.428,20
18/04/2024	Pagamento via Retorno Bancário			17.428,20
14/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/332; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		19.058,58
23/05/2024	Pagamento via Retorno Bancário			19.058,58
14/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/334; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		21.026,28
20/06/2024	Pagamento via Retorno Bancário			21.026,28
05/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/336; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		19.114,80
11/07/2024	Pagamento via Retorno Bancário			19.114,80
14/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/338; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		21.982,02
22/08/2024	Pagamento via Retorno Bancário			21.982,02
05/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/340; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		21.026,28
12/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			21.026,28
16/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/342; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		20.070,54
24/10/2024	Pagamento via Retorno Bancário			20.070,54
18/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/344; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		21.982,02
28/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			21.982,02
10/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/348; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		19.114,80
12/12/2024	Pagamento via Retorno Bancário			19.114,80
17/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/352; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		15.291,84
20/12/2024	Pagamento via Retorno Bancário			15.291,84
TOTAL		239.216,10	231.963,72	231.963,72
SALDO A PAGAR				7.252,38