Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG
Dados do Empenho
Número do empenho:
1925
Data de lançamento:
04/03/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Estaduais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 04 CONSULTÓRIOS, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 637/2024
1.130,00
1.130,00
1.00
SERVIÇO/ATENDIMENTO IN-LOCO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NOS ESFS 1, 2, 3 E 4, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 638/2024.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 04 CONSULTÓRIOS, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 637/2024 SERVIÇO/ATENDIMENTO IN-LOCO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NOS ESFS 1, 2, 3 E 4, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 638/2024.
1.610,00
16/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/2376; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.610,00
02/05/2024
Pagamento de Empenho 1925/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.610,00
TOTAL
1.610,00
1.610,00
1.610,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
