| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 1933 | Data de lançamento: | 04/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.06 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - CORREIA DO COMPRESSOR AR CONDICIONADO PASSAGEIROS 40103900 - 1 UN | 6.000,00 | 332,50 |
| 0.06 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - CORREIA DO MOTOR (ALTERNADOR) - 1 UN | 6.000,00 | 380,00 |
| 0.04 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - CABO DO CAPÔ DO MOTOR - 87089990 - 1 UN, PARA CONSERTO DA SPRINTER VAN 416, FROTA Nº 224, PLACA JBX4F73, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 639/2024. | 6.000,00 | 232,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - CORREIA DO COMPRESSOR AR CONDICIONADO PASSAGEIROS 40103900 - 1 UN PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - CORREIA DO MOTOR (ALTERNADOR) - 1 UN PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA MICRO-ÔNIBUS/VANS MARCA MERCEDS BENZ - CABO DO CAPÔ DO MOTOR - 87089990 - 1 UN, PARA CONSERTO DA SPRINTER VAN 416, FROTA Nº 224, PLACA JBX4F73, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 639/2024. | 945,00 | ||
| 07/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1541; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 945,00 | ||
| 21/03/2024 | Pagamento de Empenho 1933/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 945,00 | ||
| TOTAL | 945,00 | 945,00 | 945,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
