Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1936
Data de lançamento:
05/03/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
LUVA SOLDAVEL PVC 50mm
5,85
58,50
30.00
LUVA SOLDAVEL PVC 25mmL ATENDENDO A NBR, PARA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DE NÃO HAVER REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E A NOVA LICITAÇÃO ESTAR EM ANDAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 642/2024.
1,53
45,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2024
LUVA SOLDAVEL PVC 50mm LUVA SOLDAVEL PVC 25mmL ATENDENDO A NBR, PARA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DE NÃO HAVER REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E A NOVA LICITAÇÃO ESTAR EM ANDAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 642/2024.
104,40
08/03/2024
Conforme DANFE Nº 1/2241; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
104,40
21/03/2024
Pagamento via Retorno Bancário
104,40
TOTAL
104,40
104,40
104,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
