Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO KLAFKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1937 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PALESTRA SHOW ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. CONTRATO Nº 57/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 643/2024. |
9.000,00 |
9.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
SERVIÇO DE PALESTRA SHOW ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. CONTRATO Nº 57/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 643/2024. |
9.000,00 |
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| 11/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/194; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
9.000,00 |
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| 26/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1937/2024 - REF. MARÇO/2024
FERNANDO KLAFKI - 774843
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8.690,96 |
| 26/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1937/2024 |
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309,04 |
| TOTAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
12/03/2024 |
309,04 |
456/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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309,04 |
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