| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 1941 | Data de lançamento: | 05/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), para uso do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Conforme Ata de Registro de Preços nº 65/2023, Pregão Eletrônico nº 22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 647/2024. | 126,98 | 126,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | GÁS DE COZINHA - GLP 13 KG (CARGA), para uso do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Conforme Ata de Registro de Preços nº 65/2023, Pregão Eletrônico nº 22/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 647/2024. | 126,98 | ||
| 07/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6137; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 126,98 | ||
| 21/03/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 126,98 | ||
| TOTAL | 126,98 | 126,98 | 126,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
