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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MONDUST COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 195 Data de lançamento: 15/01/2024
Tipo de empenho: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: EQUIPAR A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PURIFICADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE ÁGUA REFRIGERADA E FILTRADA MÍNIMA DE 2,3 LITROS, COM 01 TORNEIRA DE ÁGUA GELADA E 01 TORNEIRA DE ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE, ALIMENTADO POR ÁGUA DIRETO DA REDE, PARA A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 22/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 148/2024. 615,63 615,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2024 PURIFICADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE ÁGUA REFRIGERADA E FILTRADA MÍNIMA DE 2,3 LITROS, COM 01 TORNEIRA DE ÁGUA GELADA E 01 TORNEIRA DE ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE, ALIMENTADO POR ÁGUA DIRETO DA REDE, PARA A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 22/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 148/2024. 615,63
TOTAL 615,63 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 615,63
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.