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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1973 Data de lançamento: 06/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO DE CONSERTO INJETADOR DE ÁGUA DO CLIMATIZADOR (INTERCLIMA) DO CAMINHÃO BASC. VW/26220, FROTA Nº 57, PLACA IQB-4887, EM RAZÃO DE MAU FUNCIONAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 654/2024. 105,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2024 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - SERVIÇO DE CONSERTO INJETADOR DE ÁGUA DO CLIMATIZADOR (INTERCLIMA) DO CAMINHÃO BASC. VW/26220, FROTA Nº 57, PLACA IQB-4887, EM RAZÃO DE MAU FUNCIONAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 654/2024. 210,00
07/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/314; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 210,00
21/03/2024 Pagamento via Retorno Bancário 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.