| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 1975 | Data de lançamento: | 06/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | REPELENTE DE INSETO, LICITADO PELO CONISA, MANTIDO NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO, SENDO NECESSÁRIO VALIDADE SUPERIOR A 1 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 656/2024. | 13,50 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | REPELENTE DE INSETO, LICITADO PELO CONISA, MANTIDO NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO, SENDO NECESSÁRIO VALIDADE SUPERIOR A 1 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 656/2024. | 1.080,00 | ||
| 14/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/34810; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.080,00 | ||
| 26/03/2024 | Pagamento de Empenho 1975/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
