| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA ME |
| Número do empenho: | 1999 | Data de lançamento: | 07/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE DIVERSAS ÁRVORES ILUMINADAS NO LARGO DA PREFEITURA, BEM COMO DIVERSAS FIGURAS DE PÁSCOA EM VÁRIOS LOCAIS, CASA COELHO ILUMINADA INTERIOR/EXTERIOR, PÓRTICO DE ACESSO A CIDADE COM FIGURAS NO SOLO E EM POSTES. TODOS OS ITENS ADQUIRIDOS E FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO DEVERÃO SER INSTALADOS E RETIRADOS, PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, CFE. CONTRATO Nº 59/2024, PE Nº 7/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 675/2024. | 13.800,00 | 13.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE DIVERSAS ÁRVORES ILUMINADAS NO LARGO DA PREFEITURA, BEM COMO DIVERSAS FIGURAS DE PÁSCOA EM VÁRIOS LOCAIS, CASA COELHO ILUMINADA INTERIOR/EXTERIOR, PÓRTICO DE ACESSO A CIDADE COM FIGURAS NO SOLO E EM POSTES. TODOS OS ITENS ADQUIRIDOS E FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO DEVERÃO SER INSTALADOS E RETIRADOS, PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, CFE. CONTRATO Nº 59/2024, PE Nº 7/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 675/2024. | 13.800,00 | ||
| 18/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/27; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64 | 9.660,00 | ||
| 04/04/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 9.660,00 | ||
| 16/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/28; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 4.140,00 | ||
| 02/05/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 4.140,00 | ||
| TOTAL | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
