| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 202 | Data de lançamento: | 15/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.91 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - FIXAÇÃO DA ALAVANCA DE SETA E CONSERTO DO CHICOTE DA LUZ SUPERIOR DIANTEIRA ESQUERDA, REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA IWO-6110, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 132/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 132/2024, EM RAZÃO DE DESPESA CADASTRADA INCIALMENTE COMO MATERIAL, SENDO O CORRETO SERVIÇO. | 110,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - FIXAÇÃO DA ALAVANCA DE SETA E CONSERTO DO CHICOTE DA LUZ SUPERIOR DIANTEIRA ESQUERDA, REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA IWO-6110, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 132/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 132/2024, EM RAZÃO DE DESPESA CADASTRADA INCIALMENTE COMO MATERIAL, SENDO O CORRETO SERVIÇO. | 210,00 | ||
| 16/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/301; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 210,00 | ||
| 16/01/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2024, 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME | 4,20 | ||
| 25/01/2024 | Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 202/2024 | -4,20 | ||
| 01/02/2024 | Pagamento de Empenho 202/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/01/2024 | 4,20 | ||
| TOTAL | 4,20 |
