SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - FIXAÇÃO DA ALAVANCA DE SETA E CONSERTO DO CHICOTE DA LUZ SUPERIOR DIANTEIRA ESQUERDA, REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA IWO-6110, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 132/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 132/2024, EM RAZÃO DE DESPESA CADASTRADA INCIALMENTE COMO MATERIAL, SENDO O CORRETO SERVIÇO.
110,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2024
SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - FIXAÇÃO DA ALAVANCA DE SETA E CONSERTO DO CHICOTE DA LUZ SUPERIOR DIANTEIRA ESQUERDA, REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA IWO-6110, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 132/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 132/2024, EM RAZÃO DE DESPESA CADASTRADA INCIALMENTE COMO MATERIAL, SENDO O CORRETO SERVIÇO.
210,00
16/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/301; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
210,00
16/01/2024
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 202/2024, 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME
4,20
25/01/2024
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 202/2024
-4,20
01/02/2024
Pagamento de Empenho 202/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
