Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2032 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOE, REFERENTE AO EXTRATO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 685/2024. |
661,48 |
661,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOE, REFERENTE AO EXTRATO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 685/2024. |
661,48 |
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| 08/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/10216; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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661,48 |
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| 14/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2032/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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661,48 |
| TOTAL |
661,48 |
661,48 |
661,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
