| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NOELI ALICE VANZELLA |
| Número do empenho: | 2040 | Data de lançamento: | 08/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESP.FEAS BLOCO PSB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.42 | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CULINÁRIA BÁSICA, CFE. CONTRATO Nº 61/2024, DISPENSA Nº 5/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 690/2024 (RV 1051 - P/A 1061). | 212,50 | 5.614,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CULINÁRIA BÁSICA, CFE. CONTRATO Nº 61/2024, DISPENSA Nº 5/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 690/2024 (RV 1051 - P/A 1061). | 5.614,81 | ||
| 28/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.614,81 | ||
| 11/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2040/2024 NOELI ALICE VANZELLA - 16900 | 5.614,81 | ||
| TOTAL | 5.614,81 | 5.614,81 | 5.614,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
