| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2043 | Data de lançamento: | 08/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.05 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - LONA DE FREIO DE MÃO - FRASLLE - A3064200230 - 1 UN | 6.000,00 | 305,76 |
| 0.11 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - 2E0615301 - 2 UN - VALOR UN R$ 326,02, POR OCORRER DESGASTE POR TEMPO DE USO DAS LONAS E DISCOS DE FREIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES-BENZ, PLACA JAV0B62, LOTADO NA SMS, SENDO ESTE SISTEMA INDISPENSÁVEL PARA A SEGURANÇA NA CONDUÇÃO DO MESMO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 693/2024. | 6.000,00 | 652,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - LONA DE FREIO DE MÃO - FRASLLE - A3064200230 - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VAN/AMBULÂNCIA MARCA MERCEDS BENZ - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - 2E0615301 - 2 UN - VALOR UN R$ 326,02, POR OCORRER DESGASTE POR TEMPO DE USO DAS LONAS E DISCOS DE FREIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES-BENZ, PLACA JAV0B62, LOTADO NA SMS, SENDO ESTE SISTEMA INDISPENSÁVEL PARA A SEGURANÇA NA CONDUÇÃO DO MESMO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 693/2024. | 957,80 | ||
| 18/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/92; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64 | 957,80 | ||
| 04/04/2024 | Pagamento de Empenho 2043/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 957,80 | ||
| TOTAL | 957,80 | 957,80 | 957,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
