| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA |
| Número do empenho: | 2045 | Data de lançamento: | 08/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O FUNCIONÁRIO QUE ATUA NOS FINAIS DE SEMANA E PLANTÕES NO SETOR DE RAIO-X, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 696/2024. | 141,50 | 141,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA O FUNCIONÁRIO QUE ATUA NOS FINAIS DE SEMANA E PLANTÕES NO SETOR DE RAIO-X, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 696/2024. | 141,50 | ||
| 06/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/235191; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 141,50 | ||
| 16/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2024 - REF. MAIO/2024 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA - 45047 | 139,80 | ||
| 16/05/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2045/2024 | 1,70 | ||
| TOTAL | 141,50 | 141,50 | 141,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 06/05/2024 | 1,70 | 1106/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1,70 |
