| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 2047 | Data de lançamento: | 08/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - 1 BOMBA DE ÁGUA COD:BH1X8501AA, PARA O CAMINHÃO PRANCHA FORD/CARGO, FROTA Nº 170, PLACA IYV-2497, DEVIDO À OCORRÊNCIA DE AQUECIMENTO DO MOTOR, SENDO QUE RECENTEMENTE FOI EFETUADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA, MAS O AQUECIMENTO PERSISTE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 697/2024. | 91.258,60 | 701,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - 1 BOMBA DE ÁGUA COD:BH1X8501AA, PARA O CAMINHÃO PRANCHA FORD/CARGO, FROTA Nº 170, PLACA IYV-2497, DEVIDO À OCORRÊNCIA DE AQUECIMENTO DO MOTOR, SENDO QUE RECENTEMENTE FOI EFETUADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA, MAS O AQUECIMENTO PERSISTE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 697/2024. | 701,00 | ||
| 18/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1646; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64 | 701,00 | ||
| 04/04/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 701,00 | ||
| TOTAL | 701,00 | 701,00 | 701,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
