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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDIR JOSE ZASSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2049 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12/03/2024 A 13/03/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17/2024. 626,16 626,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12/03/2024 A 13/03/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17/2024. 626,16
08/03/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 626,16
11/03/2024 ESTORNO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A DESPESA FOI EMPENHADA COM DATA INCORRETA, SENDO O CORRETO 11/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17/2024. -626,16
11/03/2024 ESTORNO TOTAL DE EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE A DESPESA FOI EMPENHADA COM DATA INCORRETA, SENDO O CORRETO 11/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17/2024. -626,16
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.