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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABRICA DO EXPRESSO MAQUINAS DE CAFE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2053 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: EQUIPAR A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAFETEIRA ELÉTRICA MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CAFÉ SOLÚVEL, BEBIDAS QUENTE: CAFÉ COM LEITE, CHOCOLATE QUENTE, CAPPUCCINO, CHÁS, E OUTROS, COM ALIMENTAÇÃO: PONTO HÍDRICO COM FILTRO OU GALÃO, 220V, POTÊNCIA 1.500 W, PESO EM MÉDIA 20 KG, COM GARANTIA DE EM MÉDIA 01 ANO, CFE. CONTRATO Nº 14/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 701/2024. 10.780,00 10.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 CAFETEIRA ELÉTRICA MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CAFÉ SOLÚVEL, BEBIDAS QUENTE: CAFÉ COM LEITE, CHOCOLATE QUENTE, CAPPUCCINO, CHÁS, E OUTROS, COM ALIMENTAÇÃO: PONTO HÍDRICO COM FILTRO OU GALÃO, 220V, POTÊNCIA 1.500 W, PESO EM MÉDIA 20 KG, COM GARANTIA DE EM MÉDIA 01 ANO, CFE. CONTRATO Nº 14/2024, PE Nº 41/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 701/2024. 10.780,00
TOTAL 10.780,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 10.780,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.