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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2059	Data de lançamento:	11/03/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES MARCA MERCEDS BENZ - MÃO DE OBRA MECÂNICA	121,00	847,00
6.88	SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - TAREFA - CONSERTO RADIADOR, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO RADIADOR DO CAMINHÃO BASC. VW/26220, FROTA Nº 57, PLACA IQB-4887, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 707/2024.	121,00	833,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2024	SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES MARCA MERCEDS BENZ - MÃO DE OBRA MECÂNICA SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - TAREFA - CONSERTO RADIADOR, EM RAZÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO RADIADOR DO CAMINHÃO BASC. VW/26220, FROTA Nº 57, PLACA IQB-4887, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 707/2024.	1.680,00
13/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1688; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.680,00
26/03/2024	Pagamento via Retorno Bancário			1.680,00
TOTAL		1.680,00	1.680,00	1.680,00
SALDO A PAGAR				0,00