| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 206 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 01/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 441,85 | 441,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 01/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 441,85 | ||
| 16/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/063010668; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 441,85 | ||
| 25/01/2024 | Pagamento de Empenho 206/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 441,85 | ||
| TOTAL | 441,85 | 441,85 | 441,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
