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Última atualização realizada em 20/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2084 Data de lançamento: 12/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
130.00 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA CONDUZIR PACIENTES AO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 724/2024. 5,10 663,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2024 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA CONDUZIR PACIENTES AO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 724/2024. 663,00
TOTAL 663,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 663,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.