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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2088 Data de lançamento: 13/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.08 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - BATERIA 60AH BOSCH BB QUANTIDADE:1 COD:0092558048, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ, FROTA Nº 107, PLACA IOU-5265, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 728/2024. 8.085,03 684,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2024 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - BATERIA 60AH BOSCH BB QUANTIDADE:1 COD:0092558048, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ, FROTA Nº 107, PLACA IOU-5265, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 728/2024. 684,00
18/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/1543; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64 684,00
04/04/2024 Pagamento de Empenho 2088/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 684,00
TOTAL 684,00 684,00 684,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.