| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 21 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA AS CONTAS DE E-MAILS, CFE. CONTRATO Nº 99/2019, DISPENSA Nº 4/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 13/2024. | 100,58 | 201,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA AS CONTAS DE E-MAILS, CFE. CONTRATO Nº 99/2019, DISPENSA Nº 4/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 13/2024. | 201,16 | ||
| 30/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7535; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 100,58 | ||
| 15/02/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 100,58 | ||
| 28/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7648; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 100,58 | ||
| 07/03/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 100,58 | ||
| TOTAL | 201,16 | 201,16 | 201,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
